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2015年泉州市体育部门预算说明
[2017-03-10] 阅读人次:100 【字体:

根据《泉州市财政局关于开展市级部门预决算和“三公经费预决算信息公开工作的通知》要求(泉财预〔2014383号),以及《泉州市财政局关于下达2015年度部门预算的通知》(泉财指标〔20151号)的批复,现将我单位2015年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

泉州市体育局的主要职责是:

1.贯彻执行国家有关体育工作的法律法规和方针政策,制定我市体育工作的规范性文件,发展规划,并监督实施。

2.协调全市区域性体育发展,推动体育服务体系建设,推进体制改革。

3.规划全市群众体育发展,推行全民健身计划。

4.统筹规划全市竞技体育发展和运动项目设置与布局,组织协调重大体育竞赛。

5.统筹规划全市青少年体育发展。

6.拟定并组织实施全市体育产业发展规划。

7.指导、管理全市体育外事有关工作。

8.组织开展体育领域重大科技研究。

二、部门基本情况

泉州市体育局部门总编制数236人,实有人数165人,其中行政编制  22人,事业编制214人。包括5个机关行政科室及4个下属单位(其中:3个独立核算单位和1个非独立核算单位),其中:列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

泉州市体育局

全额拨款

22

21

福建省泉州体育运动学校

全额拨款

93

89

泉州市体工队

全额拨款

79

23

泉州市体育场馆管理服务中心

自收自支

42

32

三、部门主要工作任务

2015年是“十二五”规划的总结之年,恰逢第十届全市运动会和首届全国青运会,全市体育系统将以此为契机,凝心聚力,开拓进取,全力推进海西体育强市建设。

1、以完善全民健身服务体系为重点,提高全民健身整体水平。

2、以举办第十届市运会为抓手,提升竞技体育综合实力。

3、以体育装备产业为依托,推动本体产业进一步发展。

四、2015年预算收支情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。

2015, 市级体育部门收入预算为6238.62万元,其中:当年公共财政预算拨款收入4995.53万元。相应安排支出预算6238.62万元,其中:工资福利支出3761.60万元,对个人和家庭的补助支出504.44万元,商品和服务支出483.94万元,项目支出1488.64万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2015年度公共财政预算拨款支出5684.43万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)行政运行441.03万元。主要用于泉州市体育局机关的基本支出。

(二)一般行政管理管理事务169万元。主要用于每年度一次性项目支出。

(三)运动项目管理1678.94万元。主要用于泉州市体工队的日常管理支出。

(四)群众体育1885.38万元。主要用于泉州体育运动学校和泉州市业余体校的日常管理支出。

(五)其他体育支出1414.76万元。主要用于泉州市体育场馆管理服务中心的日常管理支出。

六、政府性基金支出预算情况

2015年度政府性基金支出425万元,主要支出项目包括:

用于体育事业的彩票公益金支出,主要用于举办社会体育指导员培训、全民健身日系列活动及弥补竞赛经费支出;体校田径场翻修、训练设施设备科研仪器等经费支出。

七、“三公”经费预算安排情况

2015年泉州市市级体育部门“三公”经费财政拨款预算数为52.64万元,其中:因公出国(境)经费0.5万元,公务接待费5.44万元,公务用车购置及运行费46.7万元。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)经费
  2015年预算安排0.5万元。主要用于郭仁立外派体育技术人员经费。与上年同。

(二)公务接待费
  2015年预算安排5.44万元。主要用于全国青运会年,泉州承办男女篮(U16)和散打赛事以及组建男女足球队发生相关的接待支出等。与上年相比支出减少31%

(三)公务用车购置及运行费
 
  2015年预算安排46.7万元,其中:公务用车运行费46.7万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年同。

 

 

附表:1.2015部门收支预算总表

      2.2015公共财政预算拨款支出预算表

          3. 2015政府性基金拨款支出预算表

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