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2015年泉州市体育部门决算说明
[2017-03-10] 阅读人次:100 【字体:
  
    按照《泉州市财政局关于批复2015年度部门决算的通知》(泉财决20161号)及《泉州市本级财政预决算公开工作方案(试行)》的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、 单位主要职责

市体育部门的主要职责是:

1.贯彻执行国家有关体育工作的法律法规和方针政策,制定我市体育工作的规范性文件,发展规划,并监督实施。

2.协调全市区域性体育发展,推动体育服务体系建设,推进体制改革。

3.规划全市群众体育发展,推行全民健身计划。

4.统筹规划全市竞技体育发展和运动项目设置与布局,组织协调重大体育竞赛。

5.统筹规划全市青少年体育发展。

6.拟定并组织实施全市体育产业发展规划。

7.指导、管理全市体育外事有关工作。

8.组织开展体育领域重大科技研究。

二、部门预算单位基本情况

市体育局部门包括5个机关行政科室及4个下属单位(其中3个独立核算单位和1个非独立核算单位),其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 

经费性质

人员编制数

在职人数

泉州市体育局

全额拨款

23

22

福建泉州体育运动学校

全额拨款

132

88

泉州市体工队

全额拨款

79

24

泉州市体育场馆管理服务中心

自收自支

42

30

三、单位主要工作总结

2015年,在市委、市政府的领导下,在上级体育行政主管部门的指导下,市体育局以贯彻落实《全民健身条例》为主线,全力做好第一届全国青年运动会泉州赛区赛事工作、泉州市第十届运动会,积极备战第十六届省运会,扎实组织开展各项群众体育活动,着力推动体育产业加快发展,促进体育事业全面协调发展。具体工作情况如下:

(一)精心筹备,圆满完成首届青运会泉州赛区任务

(二)积极营造健身氛围,推动全民健身广泛深入开展

(三)加强后备人才培养,不断提高竞技体育水平

(四)积极助推转型升级,逐步推进本体产业发展

四、2015年决算收支总体情况

2015年市体育部门年初结转和结余3901.14万元,本年收入10922.62万元,本年支出8183.68万元,事业基金弥补收支差额万元,结余分配334.87万元,年末结转和结余6305.21万元。

(一)2015本年收入10922.62万元,比2014年决算数增加   2865.91万元,增长35.57具体情况如下:

1. 财政拨款收入9988.77万元,其中政府性基金6886.78万元。

2. 事业收入505.99万元。

3. 经营收入 0万元。

4. 上级补助收入 59.25万元。

5. 附属单位上缴收入 0万元。

6. 其他收入368.60万元。

(二)2015本年支出8183.68万元,比2014年决算数增加  945.3万元,增长13.06具体情况如下:

1. 基本支出4074.31万元。其中,人员支出 3694.22万元,公用支出 380.09万元。

2. 项目支出4109.37万元。
3. 上缴上级支出 0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出5187.35万元,比2014年决算数增加(减少)-240.03万元,增长(下降)-4.42 %,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)行政运行580.40万元,较2014年决算数增加(减少)65.62万元,增长(下降)13.40%。主要原因是增加人员及社保金支出。

(二)一般行政管理事务141.32万元,较2014年决算数增加(减少)-477.11万元,增长(下降)-77.15 %。主要原因是2014年包括了省十五届运动经费。

(三)运动项目管理1113.53 万元,较2014年决算数增加(减少)-47.81 万元,增长(下降)-4.12 %。主要原因是泉州市体工队的日常管理支出减少。

(四)体育竞赛566.39万元,较2014年决算数增加(减少)266.39万元,增长(下降)88.80 %。主要原因是第一届全国青年运动会活动经费。

(五)群众体育1765.51万元,较2014年决算数增加(减少)126.11 万元,增长(下降)7.69 %。主要原因是市体育运动学校的日常管理支出增加。

(六)其他体育支出857.23万元,较2014年决算数增加(减少)-273.61万元,增长(下降)24.20%。主要原因是市体育场馆管理服务中心管理支出减少。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出2386.54万元,比2014年决算数增加(减少)534.84万元,增长(下降)28.88 %,具体情况如下(按项级科目分类统计)

用于体育彩票公益金支出2386.54万元,较2014年决算数增加(减少)534.84万元,增长(下降)28.88%。主要原因是举办泉州市第十届市运会经费。

七、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费一般公共财政拨款支出39.87万元,同比下降(增长)-42.08 %。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费万元。
   
(二)公务用车购置及运行费39.03万元。其中:公务用车购置费0万元,2015年公务用车购置0 辆。公务用车运行费39.03万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量16辆。与2014年相比,公务用车购置费和运行费分别下降(增长)14.31 %,主要是:严格控制公务车辆出行。
  (三)公务接待费0.84万元。主要用于全国首届青运会等方面的接待活动,累计接待9批次、接待总人数88人。与2014年相比, 公务接待费支出下降(增长)61.82%,主要是:严格控制接待审批、陪餐人数,降低用餐标准。

 

 

 

 

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

 


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