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2017年泉州市体育部门预算说明
[2017-03-10] 阅读人次:100 【字体:
 

根据《泉州市财政局关于开展市级部门预决算和“三公经费预决算信息公开工作的通知》要求(泉财预〔2014383号),以及《泉州市财政局关于下达2017年度部门预算的通知》(泉财指标〔20171号)的批复,现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

泉州市体育局的主要职责是:

1.贯彻执行国家有关体育工作的法律法规和方针政策,制定我市体育工作的规范性文件,发展规划,并监督实施。

2.协调全市区域性体育发展,推动体育服务体系建设,推进体制改革。

3.规划全市群众体育发展,推行全民健身计划。

4.统筹规划全市竞技体育发展和运动项目设置与布局,组织协调重大体育竞赛。

5.统筹规划全市青少年体育发展。

6.拟定并组织实施全市体育产业发展规划。

7.指导、管理全市体育外事有关工作。

8.组织开展体育领域重大科技研究。

二、部门基本情况

泉州市体育局部门总编制数254人,实有人数162人,其中行政编制23人,事业编制231人。包括5个机关行政科室及4个下属单位(其中:3个独立核算单位和1个非独立核算单位),其中:列入2017部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

泉州市体育局

全额拨款

23

22

福建省泉州体育运动学校

全额拨款

132

87

泉州市体工队

全额拨款

60

25

泉州市体育场馆管理服务中心

自收自支

39

28

三、部门主要工作任务

2017年,全市体育系统将认真贯彻落实市第十二次党代会精神,以备战第十三届全运会和第十六届省运会为重点,以建设海西体育强市为目标,凝心聚力,开拓进取,促进泉州体育事业健康、平稳发展。

()着力提高全民健身整体水平。

()全面提升竞技体育综合实力。

()加大自主品牌赛事扶持力度。

()发展体育产业促进体育消费。

()加强体育交流和社会组织建设。

四、2017预算收支情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。

2017, 市级体育部门收入预算为6185.73万元,其中:当年公共财政预算拨款收入6185.73万元。相安排支出预算6185.73万元,其中:工资福利支出4149.62万元,对个人和家庭的补助支出362.29万元,商品和服务支出333.18万元,项目支出1340.64万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2017年度公共财政预算拨款支出5810.88万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)行政运行406.16万元。主要用于泉州市体育局机关的基本支出。

(二)一般行政管理管理事务169万元。主要用于每年度一次性项目支出。

(三)运动项目管理1786.59万元。主要用于泉州市体工队的日常管理支出。

(四)群众体育2025.09万元。主要用于泉州体育运动学校和泉州市业余体校的日常管理支出。

(五)其他体育支出677.82万元。主要用于泉州市体育场馆管理服务中心的日常管理支出。

(六)社会保障和就业支出627.98万元。主要用于20座村级老年活动中心建设400万元和机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出227.98万元。

(七)医疗卫生与计划生育支出118.24万元。主要用于行政事业单位医疗支出。

六、政府性基金支出预算情况

2017年度政府性基金支出335万元,主要支出项目包括:用于体育事业的彩票公益金支出,主要用于举办社会体育指导员培训、全民健身日系列活动及弥补竞赛等经费支出。

七、“三公”经费预算安排情况

2017年泉州市市级体育部门“三公”经费财政拨款预算数为38.74万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费5.94万元,公务用车购置及运行费32.80万元。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)经费
  2017年预算安排0万元。

(二)公务接待费
  2017年预算安排5.94万元。主要用于日常接待支出等。与上年相比支出增加0%,主要是开拓体育市场,发展体育产业。

(三)公务用车购置及运行费
 
  2017年预算安排32.8万元,其中:公务用车运行费32.8万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年相比支出下降29%,主要是机关单位公车改革。

附表:2017年市直部门预算公开表


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